🗃️ Risk Bildirimi
1 items
📄️ Eylem Kaynağına Bağlı Parametrik Alan Tanımlama
Eylem Planlama modülünde ana eylem planında seçilen eylem kaynağına bağlı olarak ana eylem planında tanımlanan eylem kalemlerine kaynak bazlı özel alanlar tanımlanabilmektedir. Bunun için ilk adım Sistem Altyapı Tanımları > Eylem Planlama > Eylem Parametreleri menüsünü açınız. Parametre no alanından 30 no’lu parametreyi aratınız. 30 no’lu Eylem kaynağı bazında parametrik alan kullanılacak mı? Parametresini sol üstteki değiştir butonuna tıklayarak güncelleyiniz. Parametre değerini Evet işaretleyerek sol üstteki kaydet butonuna tıklayınız.
📄️ KONTROLLÜ KOPYA YAZDIR BUTONUNU KİMLER GÖREBİLİR
Kontrollü kopya yazdır butonu aşağıdaki kişilerde görülebilir.
📄️ Öneri Modülü Amir Onayı
Bir öneride birden fazla uzman değerlendirme yapılamaz. Akış kurgulanarak birden fazla kişiye gönderilebilir ancak görevi bir kişinin yapması gerekmektedir.
📄️ SAKLANAN PROSEDÜR ve TALİMAT GECİKME BİLDİRİMİ
Prosedür ve Talimat hazırlama/ revizyon işlemlerinde "Kaydet" tuşuyla taslağa alıp saklanan Prosedür ve Talimatların bekleme süresi belirlenerek gecikme bildirimleri gönderilebilir. İlgili Prosedür ve talimatlar statü gereği saklanan Prosedür ve Talimatlar üst amirlere ajan programı sayesinde bildirilebilir. Gecikme bildirimlerinin gönderilebilmesi; Sistem Altyapı Tanımları > Politika ve Prosedür > Politika ve Prosedür Parametreleri menüsünde bulunan 208 No’lu parametre değerine bekleme süresi gün bazında belirtilmelidir.
📄️ Politika ve Prosedürlere Logo Basımı
QGRC’de hazırlanan politika ve prosedürler için iş yeri logosunu görsel olarak eklemeden, kısa kod kullanarak logonun politika ve prosedürler içerisinde görüntülenmesini sağlamak mümkündür.
📄️ GİZLİ EYLEM
Ana Eylem planırken "Kimler Görüntülesin" alanı "Sadece Belirtilenler" olarak işaretlendiği durumlarda "Bilgilenecekler" kutucuğundaki kullanıcılar ve eylem kalemlerinde belirtilen kullanıcılar, ilgili ana planı görüntüleyebilir.
📄️ Eylem Kaynağında İlişkili Modül
QGRC eylem planlama modülünde eylem kaynaklarını tanımlarken ilgili eylem kaynağını diğer modüllerde kullanmak üzere ilişkilendirebiliriz. Başka bir modül üzerinde eylem planlanmak istenildiğinde ilişkili modül alanından seçilmelidir.
📄️ GİZLİ EYLEM
Eylem Planlama modülünde ana eylem planlanırken "Kimler Görüntülesin" alanı "Sadece Belirtilenler" olarak işaretlendiği durumlarda "Bilgilenecekler" kutucuğundaki kullanıcılar, “Talep Eden” alanındaki kullanıcı ve eylem kalemlerinde belirtilen kullanıcılar ilgili ana planı görüntüleyebilir.
📄️ Eylem Kalemi Bazında Onaya Gitmesi
Planlanan eylem kalemlerinin onaya gitme kararı kaydı giren kullanıcı tarafından verilebilir. Bunu sağlamak için bazı parametrik düzenlemeler yapılmalıdır.
📄️ Revizyon Bazında Risk Durumu Grafiği
Risk değerlendirme detayında tanımlanan formların sayısal değerli alanları revizyon bazında değişiklik gösterebilir. Süreç risklerinin formlarında bulunan sayısal değer girilen yani risk ölçüm değerlerinin bulunduğu bu alanlar detay bazda değişkenlik gösterebildiği gibi ilgili alanların değer göstergeleri grafiklere yansıtılabilmektedir. Bu değerler 84 No’lu Parametre değerinin “Evet” yapılması ile birlikte grafiğe aktarılabilecektir.
📄️ RİSK FORMUNDAKİ ALANLARI EYLEM RAPORU GRİDİNE EKLEMEK
Risk bildirimi formunda bulunan alana göre “Eylem Raporunda” filtreleme yapabilmek ve değerini “Excel’e Aktar” butonuyla raporlayabilmek için öncelikle Sistem Altyapı Tanımları > Risk Bildirmi > Fonksiyon Dizayner menüsünde alanın “Gridde Göster” check box’ının işaretli olması gerekir.